Zálohová faktura zaplacena prosinec 2015 kdy odvést DPH

20. 1. 2016 18:23:54

Dobrý den,

dodavatel vystavil zálohovou fakturu k 28.12.15 a dostal ji zaplacenou 31.12.15. Zálohu vyúčtoval k 10.1.2016. Dodavatel odvedl DPH již za měsíc prosinec 15 (sice nevystavil daňový doklad ale platbu už měl, tak DPH hned odvedl). Já jsem DPH nárokoval až v lednu, kdy jsem obdržel vyúčtování. Je to tak to v pořádku prosím?

20. 1. 2016 18:23:54

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167720

Pavel Jílek

(81 hodnocení)

20. 1. 2016 18:43:45

Neměl by si se řídit dokladu? Datum zdanitelného plnění hraje hlavní roli, ne?

20. 1. 2016 18:43:45

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167719

Ladislav Homola

20. 1. 2016 18:55:00

doklad jsem dostal dnes, dph hotové, znárokuji v lednu nebo opravné? mám daňovou evidenci

20. 1. 2016 18:55:00

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167718

luciebrouckova

20. 1. 2016 18:59:33

zaplat si ucetniho...

20. 1. 2016 18:59:33

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167717

freeplazma

(1 hodnocení)

20. 1. 2016 19:11:01

Pokud jsi dostal fakturu dnes parafuj si na ni propiskou , že jsi ji dostal dnes a tím pádem jde DPh k dnešnímu dni.

20. 1. 2016 19:11:01

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167716

Va.nil.ka

20. 1. 2016 19:57:21

Zařazení do ledna je v pořádku. Datem, kdy většina přijatých dokladů vstupuje do DPH je datum doručení dokladu. Jak říká freeplazma, napiš na fakturu datum doručení a to je den, kdy si můžeš nejdříve uplatnit odpočet. Mimochodem je to první možný měsíc, dále by si mohl uplatnit v jakémkoli dalším měsíci po dobu 3 let.

20. 1. 2016 19:57:21

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167715

Ladislav Homola

20. 1. 2016 20:08:19

No ale nebude sedět pak to kontrolní hlášení já budu nárokovat a nespáruje se to s dodavatelem

20. 1. 2016 20:08:19

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167714

Tomas K392

20. 1. 2016 20:16:56

Kontrolní hlášení za prosinec 2015? to jsou novinky!

20. 1. 2016 20:16:56

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167713

Konrád Kotlár

(8 hodnocení)

20. 1. 2016 20:23:58

Napsal koicz;1258868
Dobrý den,
dodavatel vystavil zálohovou fakturu k 28.12.15 a dostal ji zaplacenou 31.12.15. Zálohu vyúčtoval k 10.1.2016. Dodavatel odvedl DPH již za měsíc prosinec 15 (sice nevystavil daňový doklad ale platbu už měl, tak DPH hned odvedl). Já jsem DPH nárokoval až v lednu, kdy jsem obdržel vyúčtování. Je to tak to v pořádku prosím?

Zalohova faktura, neni faktura, neni to doklad, je to len papier podla ktoreho zakaznik vie uhradit pozadovanu ciastku... Po uhrade sa preklopi tato faktura na ostru, co sa eviduje ako doklad, kde treba nastavit datum danovej povinnosti na den, ktory zakaznik potrebnu ciastku uhradil...

20. 1. 2016 20:23:58

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167712

Tomas K392

20. 1. 2016 20:39:47

upřesním ronyho02: zálohová faktura není daňový doklad...čili ze zálohové faktury se DPH neodvádí.

20. 1. 2016 20:39:47

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167711

Ladislav Homola

20. 1. 2016 21:15:12

Zálohu vyúčtoval k 10.1.2016. Tedy k tomu datu vystavil dańový doklad fakturu. DUZP je 31.12.2015 já už DPH mám hotové. Tak nevím zda dát do ledna nebo opravovat prosincové,.

20. 1. 2016 21:15:12

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167710

Va.nil.ka

20. 1. 2016 21:24:02

Faktura vám došla v lednu, tak ji zahrnete do DPH za leden a také ji budete mít v kontrolním hlášení za leden (kontrolní hlášení musí sedět na přiznání), ale uvedete u ní datum skutečného zdanitelného plnění, co uvádí dodavatel. V kontrolním hlášení to označují jako DPPD (datum povinnosti přiznat daň).

20. 1. 2016 21:24:02

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167709

Ladislav Homola

20. 1. 2016 21:48:16

Děkuji za rady, asi tedy jo dát do ledna, účetní dodavatele dává do prosince a prý bych to tam měl dát také, nebo udělat opravné. Proto se ptám, nikde v zákonu to uvedeno není.

20. 1. 2016 21:48:16

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167708

ixemin

(6 hodnocení)

20. 1. 2016 22:39:41

tvl, když je jednou doklad vystavený 10.1. nemůžeš si uplatnit odpočet v prosinci. Odpočet můžeš uplatnit až po přijetí dokladu a to asi nenastalo v prosinci, když doklad ještě nebyl vystavený, ne?

5 lidí ti tady napíše, že to máš dát do ledna, tak to dej do ledna. Že nebude sedět KH? Když ho vyplníš správně, tak bude. Zaplať si účetní(ho).

20. 1. 2016 22:39:41

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167707

HonzaD

21. 1. 2016 07:01:50

Je to tak jak píší ostatní. Fakturu dej do DPH ledna. A účetní dodavatele ať si laskavě pořádně nastuduje kontrolní hlášení. Koukám, to ještě bude zmatků kolem toho, už to začíná. :)

21. 1. 2016 07:01:50

https://webtrh.cz/diskuse/zalohova-faktura-zaplacena-prosinec-2015-kdy-odvest-dph#reply1167706