Zdravím daňové odborníky, měl bych jeden dotaz týkající se DPH. Volala mi slečna z FÚ, že jí prý nevychází sazba DPH na mém přiznání, že jí vychází něco přes 16 procent a ne 20. Na řádku 40 jsem uváděl základ daně 18245 a na řádek v plné výši 3041. Výpočet následující 18245 sečtena částka z faktur s DPH děleno 1,2 je 15204 což je částka bez DPH, rozdíl je tedy DPH a to je 3041.

Slečna mě přesvědčuje že bych se obral a že ze základu daně 18245 je daň 3649 a napadá mě její použitý výpočet 18245 : 100 násobeno 20, takhle se ale přece DPH nepočítá ne?

Poskytnutá plnění mám prý správně čili že řádek 1 je v pořádku, o to mě to víc zaráží, protože jsem řádek 1 počítal stejně jako řádek 40. Napadá mě jen jedna věc a proto se ptám "na řádku 40 jako základ daně má být částka BEZ DPH a nebo S DPH ?" Jinak si to už nedovedu vysvětlit, kde je problém, když na řádku 1 kde jsou přijaté platby je vše ok a na řádku 40 kde jsou výdaje je problém.

Děkuji za radu.

27. 4. 2012 14:18:46

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-priznani-k-dph/strana/2#reply492315

Stanislav Novák

(6 hodnocení)

27. 4. 2012 14:27:50

Základ daně je samozřejmě bez DPH - čili ve vašem případě 15204.

27. 4. 2012 14:27:50

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-priznani-k-dph/strana/2#reply492314

luve88

(51 hodnocení)

27. 4. 2012 14:34:13

Jednoduše stačí dát základ daně x 0,2

Tohle platí za předpokladu, že je to v základní sazbě DPH.

27. 4. 2012 14:34:13

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-priznani-k-dph/strana/2#reply492313

freez

(4 hodnocení)

27. 4. 2012 14:36:13

Děkuji, to bylo totiž jediné možné vysvětlení, co mě napadlo kde by mohla být chyba. Prý to bude stačit přepsat a je to, mám se tam zastavit. Měl jsem při vyplňování totiž jakýsi vzor a tam jsou všechny základy daně S DPH. Nu což pro příště budu chytřejší.

Díky.

---------- Příspěvek doplněn 27.04.2012 v 14:41 ----------

Ano všechno je v základní sazbě 20% , tenhle výpočet mě nenapadl, to je jednodušší a rychlejší.

Díky.

27. 4. 2012 14:36:13

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-priznani-k-dph/strana/2#reply492312

Stanislav Novák

(6 hodnocení)

27. 4. 2012 14:46:54

Doporučuji použít aplikaci Daňového portálu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces Elektronické daňové formuláře

Aplikace umožňuje kontrolu vyplnění jednotlivých formulářů i jejich online odeslání.

27. 4. 2012 14:46:54

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-priznani-k-dph/strana/2#reply492311

freez

(4 hodnocení)

27. 4. 2012 14:58:36

Já jsem si právě stáhl z daňové zprávy ten PDF formulář a vyplnil, kdybych to býval vyplnil přímo v aplikaci, tak by mě na to formulář asi upozornil, že je to špatně. No příště to tak udělám. Vyplňoval jsem tam VIES a tam to bylo perfekt.

27. 4. 2012 14:58:36

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-priznani-k-dph/strana/2#reply492310