Vyplnění online přiznání k DPH

HellFire

(2 hodnocení)

11. 9. 2015 12:00:31

Ahoj, jsem úplný nováček co se týče vyplňování přiznání k DPH a narazil jsem na problém :).

Vyplňuji přiznání jako Identifikovaná osoba, protože jsem provedl překlad pro agenturu v Itálii.

Narazil jsem na problém u vyplňování základu daně u dodání služby s místem plnění v ČR:

16678

A také tady:

16679

Popravdě vůbec nevím, co jaké hodnoty tam vyplnit.

Faktura je za období 1 - 31.8.2015.

Moc děkuji za radu :).

11. 9. 2015 12:00:31

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139624

Jan Kuthan

(48 hodnocení)

11. 9. 2015 12:06:49

Mně kdysi pomohl tento článek: http://www.josefkroupa.cz/stali-jste-se-identifikovanou-osobou-pak-vas-ceka-same-papirovani

11. 9. 2015 12:06:49

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139623

Marek

(26 hodnocení)

11. 9. 2015 12:33:34

Řádek č.1 je částka bez dph kterou jsi jim vyfakturoval. Čili napíšeš tam částku bez DPH a do dalšího chlívečku v pravo, napíšeš DPH (21%) z celkové částky.

Řádek č.40 je částka, pokud jsi měl nějaké vádaje. Neboli pokud jsi nakoupi něco od plátců DPH. Opět základ daně je částka uvedená bez DPH. Pokud ne, nech tam nulu

11. 9. 2015 12:33:34

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139622

HellFire

(2 hodnocení)

11. 9. 2015 12:46:19

Napsal marcoo;1224855
Řádek č.1 je částka bez dph kterou jsi jim vyfakturoval. Čili napíšeš tam částku bez DPH a do dalšího chlívečku v pravo, napíšeš DPH (21%) z celkové částky.
Řádek č.40 je částka, pokud jsi měl nějaké vádaje. Neboli pokud jsi nakoupi něco od plátců DPH. Opět základ daně je částka uvedená bez DPH. Pokud ne, nech tam nulu

Díky moc za radu, už by to mělo být OK :D.

11. 9. 2015 12:46:19

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139621

Marek

(26 hodnocení)

11. 9. 2015 13:30:26

Napsal HellFire;1224858
Díky moc za radu, už by to mělo být OK :D.

Není zač.

11. 9. 2015 13:30:26

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139620

Zdeněk

(4 hodnocení)

11. 9. 2015 13:32:00

Pokud jste idntifikovana osoba tak radky 1 a 40 se vas netyka. Tam budou same 0, vas se tyka:

Radky 3-13 ,43 - naklady

-20-26 - vynosy

a pokud dodavate sluzby do eu tak souhrne hlaseni.

ps: zkuste tez pokyny k vyplneni priznani

Pokud mate jen vynosy z prekladu tak ten bude v radku 21

11. 9. 2015 13:32:00

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139619

Jan Kroupa

(120 hodnocení)

11. 9. 2015 13:34:29

Napsal marcoo;1224855
Řádek č.1 je částka bez dph kterou jsi jim vyfakturoval. Čili napíšeš tam částku bez DPH a do dalšího chlívečku v pravo, napíšeš DPH (21%) z celkové částky.
Řádek č.40 je částka, pokud jsi měl nějaké vádaje. Neboli pokud jsi nakoupi něco od plátců DPH. Opět základ daně je částka uvedená bez DPH. Pokud ne, nech tam nulu

Evidentně vůbec nevíte o co jde, přesto suverénně radíte.

Od kdy má identifikovaná osoba nárok na odpočet? A proč by měla služby s místem plnění v jiném členském státě EU vykazovat na ř. 1?!

11. 9. 2015 13:34:29

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139618

HellFire

(2 hodnocení)

11. 9. 2015 13:58:42

Napsal Z.Jurak;1224866
Pokud jste idntifikovana osoba tak radky 1 a 40 se vas netyka. Tam budou same 0, vas se tyka:
Radky 3-13 ,43 - naklady
-20-26 - vynosy
a pokud dodavate sluzby do eu tak souhrne hlaseni.
ps: zkuste tez pokyny k vyplneni priznani
Pokud mate jen vynosy z prekladu tak ten bude v radku 21

Mám pocit, jestli jste špatně nepochopil můj dotaz. Já sídlím v ČR a dělal jsem překlad pro agenturu v Itálii. Podle toho, co mi radíte, že mám vyplnit, tak ř. 3 je:

Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16, §17 odst. 6 písm. e), § 19 odst. 3)

ř. 20:

Dodání zboží do jiného členského státu

Já jsem si však žádné zboží nepořizoval ani nedodával.

11. 9. 2015 13:58:42

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139617

Zdeněk

(4 hodnocení)

11. 9. 2015 14:12:46

To jsem psal obecne,

Vy jste poskytl sluzbu povinne osobe v eu, dle par. 9 je misto plneni v italii, tudiz pokud jako identifikovana osoba mate jenom toto plneni tak vyplnujete pouze radek 21 a souhrne hlaseni.

11. 9. 2015 14:12:46

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139616

HellFire

(2 hodnocení)

11. 9. 2015 14:20:23

Napsal Z.Jurak;1224879
To jsem psal obecne,
Vy jste poskytl sluzbu povinne osobe v eu, dle par. 9 je misto plneni v italii, tudiz pokud jako identifikovana osoba mate jenom toto plneni tak vyplnujete pouze radek 21 a souhrne hlaseni.

Dobrá a když se zeptám hloupě, tak do řádku 21 vyplním částku, kterou jsem od agentury obdržel? Když jsem totiž vyplnil částku do řádku 1., tak mi na konci formuláře vyjely údaje o tom, kam mám zaslat platbu za DPH a po vyplnění řádku 21 už to po mě platbu nechce.

11. 9. 2015 14:20:23

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139615

ixemin

(6 hodnocení)

11. 9. 2015 19:18:08

ono to po tobě ani žádnou platbu chtít nemá

11. 9. 2015 19:18:08

https://webtrh.cz/diskuse/vyplneni-online-priznani-k-dph/#reply1139614

Zdeněk

(4 hodnocení)

11. 9. 2015 21:35:46

Z plneni s mistem plneni v zahranici se cz dph neplati.