Platba za služby neplátci DPH – následné vrácení prostředků od plátce DPH

21. 9. 2013 12:25:09

Dobrý den,

Zaplatili jsme 50 000,- kč neplátci DPH za jeho služby. Oproti tomuto jsme dostali pokladní doklad na 50 000,- kč se jménem příjemce tohoto pána, žádnou fakturu. Tento neplátce je manažer společnosti, která je plátcem DPH a ve smlouvě s námi se za něj zaručila, že splní podmínky stanovené smlouvou, jinak nám vrátí investované prostředky.

Tyto podmínky však splněny nebyly a my požadujeme vrácení svých finančních prostředků.

Bylo nám ale řečeno, že musíme této společnosti vystavit daňový doklad, aby mohli peníze ze svého účtu uvolnit a že si to tak jejich účetní přeje a jinak to nepůjde.

Netuším co fakturovat, protože chceme jenom vrátit naše peníze i když od firmy, kde je tento pán manažerem a ne přímo od něj.

Problém je v tom, že jako plátci DPH musíme tuto fakturu vystavit s DPH, které pak odvedeme a tím nám vznikne škoda, protože pak přijdeme o částku ve výši toho odvedeného DPH.

Takže ve zkratce jsme investovali 50 000,- kč a nakonec budeme mít 50 000,- kč - DPH.

Netušíte jak by se v tomto případě mělo postupovat a jak o ty peníze nepřijít ??

Děkuji moc za ochotu.

21. 9. 2013 12:25:09

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947105

INVENIO Media s.r.o.

(14 hodnocení)

21. 9. 2013 12:46:56

Jestli jste byli domluveni předem, že bude pán nárokovat 50.000 CZK + DPH, tak tak mělo být učiněno. Pokud nebylo, tak není jiná cesta než aby klient sám vrátil částku 50.000 CZK. V žádném případě mu žádnou fakturu nevystavujte, jelikož byste mu vytvořili náklad 50.000 CZK a ještě odvedli DPH.

Tlačit na něj, nechť vrátí 50.000 CZK třeba oproti písemnému potvrzení s krátkým vysvětlením důvodu transakce.

21. 9. 2013 12:46:56

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947104

intehos

(35 hodnocení)

21. 9. 2013 14:24:29

Tak jim vyfakturuj 50000,- + DPH, ty odvedeš DPH státu a oni ho zase dostanou a není problém nikde, nebo? Podle mého je to primitivní věc...

21. 9. 2013 14:24:29

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947103

INVENIO Media s.r.o.

(14 hodnocení)

21. 9. 2013 14:26:02

Tak jim vyfakturuj 50000,- + DPH, ty odvedeš DPH státu a oni ho zase dostanou a není problém nikde, nebo? Podle mého je to primitivní věc...

??? Proč by měl odvádět DPH a prodělávat tak na nesoučinnosti druhé strany?

21. 9. 2013 14:26:02

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947102

intehos

(35 hodnocení)

21. 9. 2013 14:34:31

50 tisíc požaduje zaplatit... když k tomu přičte DPH, které následně odvede, tak na tom prodělá? To mi teda vysvětli...

21. 9. 2013 14:34:31

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947101

INVENIO Media s.r.o.

(14 hodnocení)

21. 9. 2013 14:46:45

Ano prodělá, protože 50.000 chce vrátit, ne zaplatit.

21. 9. 2013 14:46:45

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947100

intehos

(35 hodnocení)

21. 9. 2013 15:04:01

sorry, ale jeden z nás neumí počítat...

chce zpět dostat 50 tisíc. Tudíž faktura bude na 50.000,- + 21% DPH = 60.500,-

Z částky 60.500,- odvede státu DPH, což činí 10.500,- a jednoduchým výpočtem mu zbude 50.000,-

Ještě jednou se ptám, kolik prodělá, když požadoval vrátit zpět 50 tisíc?

P.S. význam slovního spojení "požaduje zaplatit" má stejný význam, jako spojení "chce vrátit"

21. 9. 2013 15:04:01

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947099

INVENIO Media s.r.o.

(14 hodnocení)

21. 9. 2013 15:06:55

Proč by mu to měl fakturovat? Aby z toho musel následně odvádět i daň z příjmu? Proč?

Nebyly splněny domluvené podmínky, pán má vrátit 50.000 CZK bez toho aniž by mu to někdo fakturoval probůh.

21. 9. 2013 15:06:55

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947098

intehos

(35 hodnocení)

21. 9. 2013 15:15:51

Podívej se, proč by to měl fakturovat je jasné, ale to si musí vyřešit zakladatel. Dotaz byl, jak to udělat, aby nepřišel o DPH. Na to jsem odpověděl, ty si se do mě pustil, že prodělá - samozřejmě že neprodělá. Pokud se společnost zaručila, že peníze zaplatí pouze na základě faktury (což je u právnické osoby zcela pochopitelné), tak prostě musí připočíst k požadované částce DPH. Navíc žádná daň u příjmu se neplatí, když má pokladní doklad od pána na 50 tisíc, takže je to nula od nuly...

21. 9. 2013 15:15:51

https://webtrh.cz/diskuse/platba-za-sluzby-neplatci-dph-nasledne-vraceni-prostredku-od-platce-dph#reply947097

PourFem

25. 9. 2013 09:13:52

vyfakturoval bych jakoukoliv činnost dle Vašeho ŽL na částku 50.000,- bez DPH (celkem tedy včetně DPH 60.500,-) a smířil se s tím, že Vás to bude stát pár drobných na dani z příjmu.