Platba DPH a souhrné hlášení

11. 4. 2011 15:38:23

Chtěl bych se zeptat na 2 věci. Protože nyní poprvé podávám souhrné hlášení, tak jsem volal na FU a tam mě sdělili že souhrné hlášení lze podat pouze elektronicky pře datovou schránku:

1.Mám datovou schránku a nevím jak jej podat, můžete mi poradit? V jakém formátu se to posílá?

2.Lze přes datovou schránku podat i za 3 měsíce DPH? Opět v jakém formátu?

Děkuji za rady

11. 4. 2011 15:38:23

https://webtrh.cz/diskuse/platba-dph-a-souhrne-hlaseni#reply626931

Jan Kašpar

(95 hodnocení)

11. 4. 2011 15:49:50

já nemám el. podpis ani nevím o datové schránce a podávám to způsobem:

Vyplním formulář elektronicky https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces a dám odeslat bez el. podpisu. Do 5dnů pak musím s vytisklým potvrzením na finančák, kde mi dají razítko. Nic víc na tom není. Před dvěma roky jsem to zkoušel s el. podpisem (měl jsem ho) a ikdyž na počítači dělám pořád je to pro mě zdlouhavější než to udělat takto.

11. 4. 2011 15:49:50

https://webtrh.cz/diskuse/platba-dph-a-souhrne-hlaseni#reply626930

MMMMM

(9 hodnocení)

11. 4. 2011 16:17:31

Já jsem k nám na FU volal a řekli že se to podává elektronicky, pak jsem řekl že mám datovou schránku a oni že se to může podat i skrz ní. Myslel jsem že to bude jednodušší. Pokud by to šlo i tak jak říkáš, tak to je pro mě také jednodušší.

11. 4. 2011 16:17:31

https://webtrh.cz/diskuse/platba-dph-a-souhrne-hlaseni#reply626929

Jan Kroupa

(120 hodnocení)

11. 4. 2011 16:34:50

Potvrzuji, že způsob, který popisuje Kaspi88, funguje.

11. 4. 2011 16:34:50

https://webtrh.cz/diskuse/platba-dph-a-souhrne-hlaseni#reply626928

MMMMM

(9 hodnocení)

14. 4. 2011 06:47:59

Napsal honzajs;645029
Potvrzuji, že způsob, který popisuje Kaspi88, funguje.

Díval jsem se na tento způsob a je ok. Nerozumím jedné věci, můžete mi to vysvětlit? V tabulce je toto:

Kód plnění - bude 0 prodávám SW na Slovensko

Počet plnění - tzn. prodal jsem mu jednou tak bude č.1, pokud jsem fakturoval 2x tak bude č.2??

Celková hodnota plnění v Kč - prodávám v EUR, to musím převést na Kč, aktuálním kurzem v daný den?

14. 4. 2011 06:47:59

https://webtrh.cz/diskuse/platba-dph-a-souhrne-hlaseni#reply626927

joe_xxx

(3 hodnocení)

14. 4. 2011 11:25:02

Pozor!!!

Prodávám SW na Slovensko: prodáváš krabici? Pak je to 0 a řádek v přiznání k DPH č. 24. Jestli mu prodáváš licenci, neprodáváš zboží ale poskytuješ službu, ř. 21 na přiznání a kód 3 v SH.

Počet plnění = počet faktur

Celková hodnota v Kč - prodávám v EUR - musíš už na faktuře (kromě Eur) vyčíslit základ a DPH v korunách, kurzem platným pro Tebe podle § 4 odst. 4 zákona o DPH (stanovíš si ho ve směrnici)

14. 4. 2011 11:25:02

https://webtrh.cz/diskuse/platba-dph-a-souhrne-hlaseni#reply626926

MMMMM

(9 hodnocení)

14. 4. 2011 13:02:55

1.Krabici neprodávám, pouze licenční kód.

2.Nerozumím, pokud dnes prodávám za 100EUR bez DPH plátci DPH na Slovensku, tak mám na faktuře jen cenu 100EUR bez DPH. Co tam ještě má být?

14. 4. 2011 13:02:55

https://webtrh.cz/diskuse/platba-dph-a-souhrne-hlaseni#reply626925

joe_xxx

(3 hodnocení)

14. 4. 2011 18:18:25

PM - a ještě nezapomenout na povinné poučení o tom, že místo plnění služby je Slovensko a že příjemce služby je povinen přiznat a zaplatit daň - § 33 ZDPH

14. 4. 2011 18:18:25

https://webtrh.cz/diskuse/platba-dph-a-souhrne-hlaseni#reply626924

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit