Neplátce DPH fakturuje plátci DPH

30. 3. 2017 16:25:31

Zdravím,

měl bych otázku ohledně tématu: "Neplátce DPH fakturuje plátci DPH". Našel jsem tu nějaké vlákno, kde se jednalo o přeprodej nějakého zboží mezi neplátcem a plátcem. Ale rád bych se zeptal ohledně jiné situace.

S kolegou se živíme jako řemeslníci, oba jsme OSVČ. On je plátcem DPH a já ne. On zajišťuje zakázky, komunikaci se zákazníky, faktury pro zákazníky apod. a já mu vystavuji fakturu za práci na těchto zakázkách. Jenže jsme se dozvěděli, že on jako plátce DPH by z částky kterou mi platí, měl odvádět DPH i za mě, pokud to dobře chápu.

Příklad:

Já jakožto neplátce mu vyfakturuji např. 20 000,- Kč za práci na jeho zakázce. On mi musí poslat tuto částku a navíc k tomu odvést státu (21%?) 4 200,- Kč?

-------

Chápu to správně? Z káždé částky co mu vyfakturuji defakto prodělá ještě 21% DPH, a nebo je tu nějaká možnost např. že si tu danou sumu může dát do nákladů apod.?

Snad jsem to popsal srozumitelně.. Díky za váš čas a případnou odpověď.

30. 3. 2017 16:25:31

https://webtrh.cz/diskuse/neplatce-dph-fakturuje-platci-dph#reply1270732

David Hampl

(86 hodnocení)

30. 3. 2017 16:34:37

On odvádí 21 % jenom z faktur, které vystaví. Zde má také danou daň vyčíslenou.

Ty mu vystavíš fakturu na 20 000, na ní nikde nesmí být o DPH ani zmínka, on ji proplatí a šmitec. Nic související s DPH se tady neřeší.

//Pokud bys byl plátce DPH a fakturoval mu 20 000 + 21 % DPH, tak si naopak může těch zaplacených 21 % nárokovat od finančáku zpět.

/// A najděte si účetní.

30. 3. 2017 16:34:37

https://webtrh.cz/diskuse/neplatce-dph-fakturuje-platci-dph#reply1270731

Zbynek Subert

(3 hodnocení)

30. 3. 2017 16:39:16

...David bych rychlejší, tak už to znova, co on psal, psát nebudu :)

30. 3. 2017 16:39:16

https://webtrh.cz/diskuse/neplatce-dph-fakturuje-platci-dph#reply1270730

Pavel

(47 hodnocení)

30. 3. 2017 16:43:25

Jestli kolega fakturuje zákazníkům (On zajišťuje zakázky, komunikaci se zákazníky, faktury pro zákazníky apod.), tak + 21% DPH.

30. 3. 2017 16:43:25

https://webtrh.cz/diskuse/neplatce-dph-fakturuje-platci-dph#reply1270729

Rock258

30. 3. 2017 16:46:35

Díky za rychlé odpovědi :)

//On právě kolega přišel s upozorněním na tohle od své nové účetní, pokud jsem ho dobře pochopil. Ale přišlo mi divné, že by to tak fungovalo a tak jsem začal pátrat a přitom narazil na tohle fórum. Takže jsem zvolil variantu: Lepší se blbě zeptat, než něco "podělat..."

Ještě jednou díky ;)

---------- Příspěvek doplněn 30.03.2017 v 16:51 ----------

Napsal lucky.man;1376580
Jestli kolega fakturuje zákazníkům (On zajišťuje zakázky, komunikaci se zákazníky, faktury pro zákazníky apod.), tak + 21% DPH.

To znamená, že by odváděl DPH (např. z těch mých 20 tisíc) jen v případě, že by je promítnul ve své faktuře pro zákazníka? Pokud to neudělá a odkrojí ze svého zisku (který už prošel tímto procesem), tak předpokládám platí situace uvedená v první odpovědi od Hampl.David.

Díky

30. 3. 2017 16:46:35

https://webtrh.cz/diskuse/neplatce-dph-fakturuje-platci-dph#reply1270728

Martin

(62 hodnocení)

30. 3. 2017 17:12:56

On prostě musí se zákazníky dohodnout pro něj přijatelnou cenu bez DPH a tu cenu navýšit o 21% a těch 21% navíc pak odvede státu. On neodvádí DPH z žádných Vašich 20000. On prostě vystaví fakturu a přihodí DPH. Šlo by se tomu třeba vyhnout, že by jste zákazníkům vystavoval faktury Vy a jemu poslal provizi. Pak By to bylo i pro zákazníky levnější, pokud děláte hlavně pro obyč. lidi.

30. 3. 2017 17:12:56

https://webtrh.cz/diskuse/neplatce-dph-fakturuje-platci-dph#reply1270727

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit