Kontrolní hlášení chyba v oddíle A.4. – chybějící formát DIC

9. 4. 2016 17:41:21

Dobrý den,

nemohu odeslat hlášení, mám problém v oddíle A.4. hlásí mi to u neplatáců DPH (soukromé osoby) chybějící formát DIC, přesně jak je zde druhý sken http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016/nejcastejsi-chyby-7162#chybny-format-DIC

Nevím jak to vyřešit, jedná se o fyzické osoby bez DIC. Díky za radu.

9. 4. 2016 17:41:21

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-chyba-v-oddile-a-4-chybejici-format-dic#reply1188548

Jan Stejskal

(7 hodnocení)

9. 4. 2016 18:44:25

Prenesena danova povinost je pouze u platcu, ve vztahu k neplatci se neuplatnuje, A.4 nevyplnujete.

9. 4. 2016 18:44:25

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-chyba-v-oddile-a-4-chybejici-format-dic#reply1188547

Ladislav Homola

9. 4. 2016 19:07:00

Tak už jsem to z půlky zjistil - doklad vystavený i když je nad 10000 Kč ale spotřebitele přesunu do A5 to je OK. Dále neřešit.

Co ale nevím jak to udělat s právnickou osobou ta musí být v A4 i když není plátce DPH = DIC není ve faktuře a tudíž ani ve sloupci 2 KH. ANO vím, že DIC mají právnické osoby i když nejsou pátci DPH (platí daň např. z příjmu=mají DIC) ale do faktury DIC uvést NESMIM.

Otázka je jak dopsat DIC v Pohodě do KH, když nemůže být na dokladu ale v KH musí být?

9. 4. 2016 19:07:00

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-chyba-v-oddile-a-4-chybejici-format-dic#reply1188546

ixemin

(6 hodnocení)

9. 4. 2016 19:33:02

1) proč by DIČ na dokladu být nesmělo? Dle zákona o DPH dokonce na daňovém dokladu být musí.

2) dopiš ho tam například ručně v EPO

9. 4. 2016 19:33:02

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-chyba-v-oddile-a-4-chybejici-format-dic#reply1188545

Pavel

(1 hodnocení)

9. 4. 2016 22:50:18

Z webu finanční správy:

Dotaz 1

Uskutečnil jsem zdanitelné plnění (prodej travní sekačky v hodnotě 28.000 Kč) pro podnikatele – neplátce DPH. V souladu s § 28 zákona o DPH jsem v tomto případě povinen vystavit daňový doklad (jedná se o dodání zboží osobě povinné k dani), nicméně v souladu s § 29 zákona o DPH nejsem povinen na tento daňový doklad uvést DIČ pro účely DPH, protože neplátci DPH nebylo ještě přiděleno. Danou transakci bych měl vykázat v části A.4. kontrolního hlášení, kde ale DIČ odběratele musí být vždy uvedeno. Jak mám v tomto případě postupovat?

Odpověď 1

V části A.4. se v kolonce DIČ odběratele uvádí u odběratelů – plátců DPH – DIČ pro účely DPH. V případě neplátců DPH (osob povinných k dani nebo právnických osob nepovinných k dani) se zde uvádí DIČ podle § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani = konečný spotřebitel. Pak bude hodnota plnění uvedena do části A.5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.

9. 4. 2016 22:50:18

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-chyba-v-oddile-a-4-chybejici-format-dic#reply1188544

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit