Jak zaúčtovat doklad bez DPH ze zemi EU

Koupil jsem náhradní díly na firemní vozidlo v Polsku. Prodejci mi nabídli, že pokud se u nich zaregistrují (mé osvěčení o plátci DPH) tak mi zboží prodají bez DPH. Jak psáno, tak učiněno. Nyní mám fakturu bez DPH a nevím, jak přesně ji v daňové evidenci zaúčtovat. Jsem čtvrtletní plátce DPH a zboží musím uvádět jak na vstupu ř.č.4 tak na výstupu ř.č.45. Pokud uvedu v daňové evidenci v závazku základ, který jsem platil, musím tam uvést i DPH. Jakmile převádím závazek do pokladny musím uvést i s částkou DPH, jinak mi to vykazuje částečně uhrazený závazek. Prosím jak to provést. Používám software STEREO.

Tzv. samovyměřením:na jejich doklad doplníte údaje: částka krát kurz (který máte uveden ve své směrnici) rovná se základ pro výpočet DPHZáklad krát 0,2 rovná se DPH: uvedete na řádek 5 - přijal jste službu od osoby zaregistrované v jiném členském státěZároveň vykážete na řádku 44, tím si daň nárokujete zpět - použil jste to plnění pro dosažení zdanitelných příjmů (§ 72 ZDPH)STEREO bohužel neznám. Jaké náhradní díly jste to kupoval, že by měly sazbu 10%????Náhradní díly = služba!!!!Hezký večer

Děkuji za návod, ale toto neřeší vztah závazku, v kterém musím uvést DPH i když jsem ho neplatil a pokladnu, z které šla částka bez DPH. Faktura byla vystavena v CZK. Pořád mi v závazcích visí ono DPH. Je to položka částečně uhrazena jelikož pokladna spolupracuje se závazkama i pohledávkama pokud tam ten doklad převedu.