Jak s EET API – ČR plátce DPH > online služba neplátci v EU

14. 3. 2017 21:44:18

Ahoj,

prosím o radu, nikde jsem nenašel info o tom, jak zaevidovat v EET tržbu, kdy je odběratel neplátce DPH a místo spotřeby je stát EU, tzn. je třeba fakturovat včetně DPH daného státu (např. Francie 20%).

V popisu položek datové zprávy se s něčím takovým nepočítá, jsou tam jenom položky týkající se základní, první snížené a druhé snížené sazby DPH.

Jak tedy informovat o rozpadu ceny na základ a např. onu francouzskou DPH?

Ještě mně napadá, že "základní sazbou" se teoreticky může chápat i základní sazba v daném členském státu EU ...

Díky.

14. 3. 2017 21:44:18

https://webtrh.cz/diskuse/jak-s-eet-api-cr-platce-dph-online-sluzba-neplatci-v-eu#reply1267068

Petr Soukup

(5 hodnocení)

14. 3. 2017 22:00:45

V tomhle případě evidujete úplně stejně jako jindy - zkrátka podle faktury, kterou posíláte.

Zábavnější to je, pokud máte registraci k DPH v cílovém státě. Tam potom evidujete částku včetně DPH, ale do EET ji posíláte v kolonce "osvobozeno od DPH".

14. 3. 2017 22:00:45

https://webtrh.cz/diskuse/jak-s-eet-api-cr-platce-dph-online-sluzba-neplatci-v-eu#reply1267067

daverave

(1 hodnocení)

14. 3. 2017 22:26:38

Díky, trochu jsem si to myslel.

Registraci mám jenom v ČR a používám MOSS.

14. 3. 2017 22:26:38

https://webtrh.cz/diskuse/jak-s-eet-api-cr-platce-dph-online-sluzba-neplatci-v-eu#reply1267066

Petr Soukup

(5 hodnocení)

14. 3. 2017 22:33:00

Pardon, MOSS mě znejistěl - u toho teď nevím, jak to tam funguje.

Když bych to ale vzal podle té registrace k DPH:

Finanční správa z toho byla dost vyvalená, ale nakonec vymysleli, že kolonky na sníženou DPH a podobně se mají používat jen pokud se to DPH odvede v ČR - tzn budou to mít s čím porovnat. A pokud se DPH odvádí jinde, tak je zajímá jen celkové suma a má se uvést pod "osvobozeno". Zkrátka je to celé dělané z pohledu ČR.

U MOSS by tedy měl fungovat stejný princip.

14. 3. 2017 22:33:00

https://webtrh.cz/diskuse/jak-s-eet-api-cr-platce-dph-online-sluzba-neplatci-v-eu#reply1267065

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit