Jak je to s DPH když nabízím služby na Slovensko?

Filip Šedivý

(25 hodnocení)

23. 10. 2018 18:06:31

Zdravím,

řeším zapeklitou situaci, kdy se klient ze Slovenska poptává moje služby.

Já jsem poskytovatel služeb, neplátce DPH a ani nejsem identifikovaná osoba k DPH.

Klientem je SK firma a má IČ DPH.

Dle slov majitele, mohu vystavit fakturu bez nutnosti se stát identifikovanou osobou a nebo plátcem DPH, s tím že SK firma si neuplatní DPH.

Tohle se mi moc nezdá. Jak to tedy je?

Podle mě, jelikož mám jen IČ, tak mohu nabízet služby jen v ČR.

Díky

23. 10. 2018 18:06:31

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370806

Bc. Josef Jebavý

(12 hodnocení)

23. 10. 2018 18:49:21

Nejsem odbornik, co jsem vsak tak cetl staci jako neplatce DPH se stat identifikovanou osobou a fakturovat muzete do cele EU.

23. 10. 2018 18:49:21

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370805

elmy

23. 10. 2018 18:56:54

ked niesi platca DPH tak FA vystavujes bez dph a kamkolvek ...

23. 10. 2018 18:56:54

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370804

trestik

(1 hodnocení)

23. 10. 2018 19:24:15

Napsal elmy;1491335
ked niesi platca DPH tak FA vystavujes bez dph a kamkolvek ...

V tomto případě (fakturace EU) i kdyby jsi byl plátce DPH, tak tu fakturu vystavíš bez něj.

23. 10. 2018 19:24:15

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370803

OnJa

(2 hodnocení)

23. 10. 2018 21:04:18

Ja (neplatce) fakturuji za služby na slovensko a ze slovenska mi prijde vyse faktury - (mínus) 10% ktere odvadi firma na slovensku, neco jako pausalni dan, tyto penize uz v cr nedanim, protoze uz byli zdaneny na slovensku

23. 10. 2018 21:04:18

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370802

Filip Šedivý

(25 hodnocení)

23. 10. 2018 21:19:06

Pokud to tedy chápu, tak abych mohl mimo ČR vystavit fakturu tak musím být buď plátce DPH nebo identifikovaná osoba?

23. 10. 2018 21:19:06

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370801

TomasX

(4 hodnocení)

23. 10. 2018 21:21:45

identifikovaná (registrace na FO) osoba musíš být pokud jsi příjemce, to není tenhle případ. Budeš se chovat stejně jako v ČR, ty vystavíš fakturu jako neplátce s 0 % DPH, odběratel (na Slovensku plátce DPH) jí normálně příjme, nemusí dělat nic speciálního, již je registrovaný jako plátce DPH. Na faktuře musí být IČ a DIČ odběratele.

V případě, kdybys byl ty plátce DPH (např. po překročení obratu 1m), použil by se tzv. režim reverse change, kdy opět na faktuře 0 % DPH a na faktuře poznámka, že DPH odvede odběratel. Tenhle režim platí v EU a je možné ho běžně používat.

Jak už jinde, doporučuji si raději zaplatit daňového poradce a dostat to vše černé na bílém, krom toho daňový poradce s plnou mocí za svoje kroky ručí a je pojištěný pro případ chyb. Dva tisíce měsíčně mi nepřipadají nějak vysoká částka za klid.

janys80: tohle je nějaký nesmysl a moc se mi to nezdá, nevím podle jaké legislativy to takhle probíhá, příjmy z podnikání (služby) musíš normálně u nás danit. Můžeš k tomu napsat více?

23. 10. 2018 21:21:45

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370800

Filip Šedivý

(25 hodnocení)

23. 10. 2018 22:04:59

Super, díky za rychlou pomoc. Tedy suma sumárum nic neřeším, krom vystavení faktury.

23. 10. 2018 22:04:59

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370799

Zdeněk Beneš

(20 hodnocení)

23. 10. 2018 22:33:57

Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense. Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.

Identifikovaná osoba k dani - jakpodnikat.cz

Doporučuju radši Googlit.

23. 10. 2018 22:33:57

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370798

Filip Šedivý

(25 hodnocení)

23. 10. 2018 22:47:22

To sice ano, ale já službu nepřijímám ale nabízím. Příjemce je na území SK, má s.r.o. firmu společně přihlášenou k DPH. Tedy mám od něj IČ + DPH.

Tedy model je následující:

- Já (CZ) poskytovatel služeb (vystavuji FA) - IČO (neplátce DPH, neidentifikovaná osoba) -> Příjemce služeb, odesílatel peněz - s.r.o., přihlášen k DPH

23. 10. 2018 22:47:22

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370797

PavlaJ

(3 hodnocení)

23. 10. 2018 22:54:28

Napsal filipsedivy;1491383
To sice ano, ale já službu nepřijímám ale nabízím. Příjemce je na území SK, má s.r.o. firmu společně přihlášenou k DPH. Tedy mám od něj IČ + DPH.
Tedy model je následující:
- Já (CZ) poskytovatel služeb (vystavuji FA) - IČO (neplátce DPH, neidentifikovaná osoba) -> Příjemce služeb, odesílatel peněz - s.r.o., přihlášen k DPH

Identifikovanou osobou se velice pravděpodobně stát musíte. O jakou službu šlo?

23. 10. 2018 22:54:28

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370796

Zdeněk Beneš

(20 hodnocení)

23. 10. 2018 22:57:28

Je to dost jasně napsáno. Věřte že vím o čem mluvím, identifikovanou osobou jsem a i mne to potvrdil finanční úřad. Sám jsem kdysi poskytl službu na Slovensko.

---------- Příspěvek doplněn 23.10.2018 v 22:58 ----------

Není nic lehčího, než ráno zvednout telefon a zavolat na finanční úřad.

23. 10. 2018 22:57:28

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370795

Filip Šedivý

(25 hodnocení)

23. 10. 2018 23:04:16

Zatím je to v řešení a k uzavření práce ani k fakturaci nedošlo. Zatím jsem ve fázi ověřování zda se mi vůbec vyplatí byrokracie kvůli pár set EUR + měsíčnímu fixu.

Jedná se o poskytování služeb v oblasti IT + provoz následné služby.

Morpheus.Walker, máte pravdu. Začíná se to tu slušně motat. Zkusím zítra tam brknout a případně skočím přes ulici za daňovým poradcem.

23. 10. 2018 23:04:16

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370794

PavlaJ

(3 hodnocení)

23. 10. 2018 23:08:14

Napsal filipsedivy;1491389
Zatím je to v řešení a k uzavření práce ani k fakturaci nedošlo. Zatím jsem ve fázi ověřování zda se mi vůbec vyplatí byrokracie kvůli pár set EUR + měsíčnímu fixu.
Jedná se o poskytování služeb v oblasti IT + provoz následné služby.
Morpheus.Walker, máte pravdu. Začíná se to tu slušně motat. Zkusím zítra tam brknout a případně skočím přes ulici za daňovým poradcem.

V tom případě musíte být IO. Poskytnete službu s místem plnění na Slovensku, tudíž i DPH musí být přiznaná tam. Vy se zaregistrujete (tak strašná byrokracie to zase není) a vystavíte fakturu bez DPH v režimu reverse charge.

23. 10. 2018 23:08:14

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370793

Zdeněk Beneš

(20 hodnocení)

23. 10. 2018 23:11:23

Nejlepší co můžete udělat. Vám se to vyplatí. Jim asi tolik ne. Je tam přenesená daňová povinnost. Mne taky xkrát tvrdila protistrana, že není nic třeba. Vše je dobré si ověřit na příslušném úřadě. Pokud máte datovku, tak hlášení zabere 10 minut a máte klid.

23. 10. 2018 23:11:23

https://webtrh.cz/diskuse/jak-je-to-s-dph-kdyz-nabizim-sluzby-na-slovensko#reply1370792