Faktura z EU (Polsko)

Zdravím, předem se omlouvám za začátečnické trable. Koupil jsem nové zboží na Aukru (necelých 500,- kč) a faktura mi přišla z Polska. Problém je, že nemám tucha, jak to nabouchat do DE. Já jsem plátce DPH, oni nejspíš také (NIP). Jak je to s DPH, kdo platí, mohu si to odečíst. Nevím zda to patří do kvartálu 04-06, nebo do nového. Tím pádem mě čeká nejspíš i souhrné hlášení za květen, které jsem doposud nedělal (nemám elektronický podpis, ani datovou schránku) - jde to bez toho??? peníze odeslány 24.6. a na faktuře je: místo vystavení Legnica data sprzedazy (datum prodeje) 2010-07-01 data wystawienia (datum vystavení) 2010-07-01 VAT 22% Wpłata 25-06-2010 částky v Kč varianta b, na všechno se vykašlu a uvedu to jako nedaňový výdaj pro osobní spotřebu. nebo je to ulpně jinak? předem dík, Lišák

1. datum prodeje je 1. 7., tudíž datum plnění spadá do třetího čtvrtletí 2. vraťte fakturu dodavateli, zdůrazněte, že jste plátce DPH, uveďte svoje DIČ a žádejte fakturu novou, bez DPH, a i vrácení peněz 3. až Vám přijde nová faktura, ta bez DPH, vypočítáte si DPH sám. Odvedete ji, ale zároveň si ji budete nárokovat jako výdaj v souvislosti s podnikáním. Takže ve výsledku Vás to zboží vyjde levněji (o DPH) 4. dokud do EU nedodáváte služby, nemusíte podávat souhrnné hlášení, takže zatím nepotřebujete ani elektronický podpis Hezkou dobrou noc

Napsal Neregistrovaný;535142

1. datum prodeje je 1. 7., tudíž datum plnění spadá do třetího čtvrtletí

2. vraťte fakturu dodavateli, zdůrazněte, že jste plátce DPH, uveďte svoje DIČ a žádejte fakturu novou, bez DPH, a i vrácení peněz

3. až Vám přijde nová faktura, ta bez DPH, vypočítáte si DPH sám. Odvedete ji, ale zároveň si ji budete nárokovat jako výdaj v souvislosti s podnikáním. Takže ve výsledku Vás to zboží vyjde levněji (o DPH)

4. dokud do EU nedodáváte služby, nemusíte podávat souhrnné hlášení, takže zatím nepotřebujete ani elektronický podpis

Hezkou dobrou noc

ad1, ok chápu ad2, v hlavičce faktury je uvedeno Faktura VAT 667/2010 Original, moje DIČ tam figuruje jako NIP ad3, nechápu resp. nejspíš jen částečně. mám tedy: - žádat vrácení peněz - vrátím původní fakturu - žádat fakturu "bez DPH" (VAT) - zaplatit částku bez daně - "vypočítám si sám daň" tady už je zádrhel - dejme tomu, že částka bude 400,- bez DPH dopočítám DPH 80Kč - u přijaté faktury v evidenci zaškrtnu (pořízení zboží z jiného čl. státu, s plným nárokem na odpočet daně) - v evidenci budu mít, že jsem zaplatil 400 a ne 480,- ? ad4, teď už taky chápu - měl jsem v tom zmatek vzhledem k ceně zboží se stále přikláním k variantě "b"(soukromý výdaj) s tím že oželím odpočet DPH. Lišák

ad 2: třeba je ten dodavatel taky nezkušený ve věci DPH, upozorněte ho, že jste plátcem DPH a žádejte fakturu bez DPHad 3: zaplatil jste 488, dejme tomu, ale platit jste měl 400 - bez daně - (píšete, že Poláci mají 22% DPH). 1. Vraťte fakturu a žádejte vydání nové, v ceně bez DPH2. Žádejte vrátit těch 88 Kč - přibližně, prostě tolik, kolik jste zaplatitl navíc 3. Až obdržíte novou fakturu, tu bez DPH, doplňte na ni údaje podle § 35 zákona o DPH (tomu se říká samovyměření, dělá se to na všech fakturách, kde není vyčíslena DPH) 4. Do daňové evidence zaznamenáte jenom zaplacené peníze, do záznamní povinnosti zaznamenáte jen DPH vypočítanou (400*20%=80) 5. Přiznání k DPH: na řádku 3 základ daně 400, daň na výstupu 80, na řádku 44 základ daně 400, v plné výši 80Varianta "b" (soukromý výdaj) je - mírně řečeno - neprofesionální1. Jak chcete zavést do evidence zboží nebo majetku věc, kterou jste si koupil soukromě?2. Co budete dělat, až to zboží nebude za pětistovku, ale za 50K? Jednou se to přece naučit musíte, tak to zkuste na té pětistovce .....Hezké odpoledne

Napsal garry_n;535441

ad 2: třeba je ten dodavatel taky nezkušený ve věci DPH, upozorněte ho, že jste plátcem DPH a žádejte fakturu bez DPH

ad 3: zaplatil jste 488, dejme tomu, ale platit jste měl 400 - bez daně - (píšete, že Poláci mají 22% DPH).

1. Vraťte fakturu a žádejte vydání nové, v ceně bez DPH

2. Žádejte vrátit těch 88 Kč - přibližně, prostě tolik, kolik jste zaplatitl navíc

3. Až obdržíte novou fakturu, tu bez DPH, doplňte na ni údaje podle § 35 zákona o DPH (tomu se říká samovyměření, dělá se to na všech fakturách, kde není vyčíslena DPH)

4. Do daňové evidence zaznamenáte jenom zaplacené peníze, do záznamní povinnosti zaznamenáte jen DPH vypočítanou (400*20%=80)

5. Přiznání k DPH: na řádku 3 základ daně 400, daň na výstupu 80, na řádku 44 základ daně 400, v plné výši 80

Varianta "b" (soukromý výdaj) je - mírně řečeno - neprofesionální

1. Jak chcete zavést do evidence zboží nebo majetku věc, kterou jste si koupil soukromě?

2. Co budete dělat, až to zboží nebude za pětistovku, ale za 50K? Jednou se to přece naučit musíte, tak to zkuste na té pětistovce .....

Hezké odpoledne

Pěkně a srozumitelně popsané, díky za osvětu. Máte pravdu, byla to sice první, ale určitě né poslední faktura z EU. Přeji hezký víkend. Lišák