Dotaz na DPH při fakturaci služeb do EU

astrolog

(109 hodnocení)

31. 1. 2020 06:46:25

Dobrý den,

nějak se nedokážu zorientovat jak postupovat ohledně DPH v tomto případě:

1) České s.r.o., plátce DPH, poskytne internetovou reklamu slovenskému s.r.o.

2) Slovenské s.r.o. nemá platné DIČ pro přeshraniční transakce v rámci EU (ověřeno na registru plátců dph v eu)

Dotazy:

1) Jak české s.r.o. bude fakturovat? S DPH, bez DPH nebo jiný postup?

2) Kdo a kde DPH odvede?

3) Podle situace v bodech 1,2 kam se to uvede v přiznání DPH

4) A podle bodů 1,2 jak to bude se souhrnným hlášením? Bude se to tam nějak uvádět?

Děkuji všem za konstruktivní rady.

31. 1. 2020 06:46:25

https://webtrh.cz/diskuse/dotaz-na-dph-pri-fakturaci-sluzeb-do-eu/#reply1435356

(20 hodnocení)

31. 1. 2020 09:25:32

za normalnich okolnosti bys mel byt registrovany v MOSS a odvest dph na slovensku, ale od noveho roku plati 10k€ limit na tuhle povinnost https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop/zmena-2019-stanoveni-mista-plneni-u-vybranych-sluzeb-9697

takze predpokladam ze nasledujici je spravne:

1) s ceskym DPH

2) ty v čr

3) jako bezny prijem v čr

4) nijak

jistej si nejsem

31. 1. 2020 09:25:32

https://webtrh.cz/diskuse/dotaz-na-dph-pri-fakturaci-sluzeb-do-eu/#reply1435355

astrolog

(109 hodnocení)

31. 1. 2020 10:13:14

A. Jiříček: Domnívám se, (možná chybně), že MOSS se aplikuje pouze v případě, když se jedná o odběratele nepodnikatele = spotřebitele.

Můj případ je takový, že odběratel je slovenské s.r.o., jenž nemá platné DIČ pro přeshraniční transakce v rámci EU (ověřeno na registru plátců dph v eu)

31. 1. 2020 10:13:14

https://webtrh.cz/diskuse/dotaz-na-dph-pri-fakturaci-sluzeb-do-eu/#reply1435354

(20 hodnocení)

31. 1. 2020 11:21:10

no prave to ze nema VAT by mel byt duvod pro MOSS (v tmohle priade ale ne kvuli tomu limitu), proste nejde mu to prodat bez ceske DPH, kdyz nemas jejich VAT (byl bys na tom ve vysledku bit ty).

Ale snad se sem vyjadri nekdo kdo to vi jiste...

31. 1. 2020 11:21:10

https://webtrh.cz/diskuse/dotaz-na-dph-pri-fakturaci-sluzeb-do-eu/#reply1435353

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit