Muj zatim nespustenej eshop generuje objednavky jako rok, měsíc, den, a číslo prodeje ten den. Vypada to teda takhle: 200910150001, 200910150002 atd. Dalsi den pak zase od č.1 na konci 200910160001, atd.

Takže si myslim ze logicky cislo faktury i vs budou stejny jako cisla generovany eshopem. Je tam nekde zadrhel? Budu muset pro takovouhle řadu dělat směrnici? A jak vlastně taková směrnice vypadá?

15. 10. 2009 17:14:28

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386292

Tom

(7 hodnocení)

15. 10. 2009 17:34:24

Nemusíš, to je prostě jedna řada...

Směrnice je prostě jen papír kde napíšeš, že rozhoduješ, že ke dni dd.mm.rrrr bude takovéto číslování

podotýkám, že všechno v tomhle vláknu je jen teorie, která se liší podlu danného FU. Fundovanou odpověď tedy získáš jen tam

15. 10. 2009 17:34:24

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386291

Martin Schlemmer

(36 hodnocení)

15. 10. 2009 19:03:31

FÚ sice může dát fundovanou odpověď, ale bohužel ve většině případů nezávaznou, takže jde o názor jedné soukromé osoby.

http://www.mpo.cz/dokument38017.html

15. 10. 2009 19:03:31

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386290

kachna

15. 10. 2009 20:44:09

a je problém vydávat zálohové faktury a teoprve po připsání peněz vydávat faktury ??

15. 10. 2009 20:44:09

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386289

Tom

(7 hodnocení)

15. 10. 2009 23:02:00

To Retal :o)

fundovana != závazná, př. teoreticky dobře připravený

nicméně mám zkušenost, že právě mailová odpověď od FU byla brána jako dostatečný argument.

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fundovany

Myslím, že otázku jsme zodpověděli a tak už končíme s OT "o)

To Kachna:

ano, to je naprosto v pořádku. Pokud jsi plátce DPH, pak i zálohová faktura jde do daní (tuším, nejsem plátce) - pokud ale plátce jsi, tak určitě máš účetní a ta Ti poradí

15. 10. 2009 23:02:00

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386288

Keert

(20 hodnocení)

15. 10. 2009 23:08:36

Dobrý večer. Rád bych se zeptal na jednu věc. Pokud teda vydám v e-shopu fakturu např. s číslem 0000000035 a tato zásilka se mi vrátí zpátky jako nevyzvednutá nebo je prostě využito 14ti denní lhůty na vrácení.....co mi brání v tom tu fakturu jednoduše roztrhat a vystavit to samé číslo na další objednávku??? Proč bych měl dávat storno a složitě to pak zakomponovávat do účetnictví když to jde takhle? Nebo ne?

Otázka č. 2. Pokud poskytnu nějakou službu a zákazník nebude požadovat vystavení faktury a přitom tyto peníze normálně přiznám (podle výpisu z účtu)...mám na další vydané faktuře pokračovat normálně v řadě nebo to jedno číslo vynechat? A nebo prostě tu fakturu jednoduše vystavit a hotovo?

Otázka č. 3 ;) Pokud mám více oborů volné živnosti...např. e-shop, zprostředkování, grafika apod.....mám na každý tento obor vystavovat jinou číselnou řadu? Nebo je to jedno a stačí prostě všechno do jedné řady i když je na faktuře vždy uvedena jiná činnost?

Díky a přeji hezký zbytek dne.

15. 10. 2009 23:08:36

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386287

Martin Schlemmer

(36 hodnocení)

15. 10. 2009 23:52:09

Double, já se s tebou opět nepřu, jen upozorňuju na absenci editační povinnosti, názor úředníka FÚ není tedy závazný, jiný úředník nebo jiný FÚ to může vykládat úplně jinak.

15. 10. 2009 23:52:09

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386286

Tom

(7 hodnocení)

16. 10. 2009 08:05:09

1. protože to protistrana může mít taky v účetnictví. Pokud by to bylo sro máš dokonce průkazní povinnost

2. na obdržené peníze máš povinnost vystavit doklad

3.všechno do jedné - jedno IČ = jedna řada (nebo víc, ale je to na Tobě)

Napsal Keert;378395
Dobrý večer. Rád bych se zeptal na jednu věc. Pokud teda vydám v e-shopu fakturu např. s číslem 0000000035 a tato zásilka se mi vrátí zpátky jako nevyzvednutá nebo je prostě využito 14ti denní lhůty na vrácení.....co mi brání v tom tu fakturu jednoduše roztrhat a vystavit to samé číslo na další objednávku??? Proč bych měl dávat storno a složitě to pak zakomponovávat do účetnictví když to jde takhle? Nebo ne?

Otázka č. 2. Pokud poskytnu nějakou službu a zákazník nebude požadovat vystavení faktury a přitom tyto peníze normálně přiznám (podle výpisu z účtu)...mám na další vydané faktuře pokračovat normálně v řadě nebo to jedno číslo vynechat? A nebo prostě tu fakturu jednoduše vystavit a hotovo?

Otázka č. 3 ;) Pokud mám více oborů volné živnosti...např. e-shop, zprostředkování, grafika apod.....mám na každý tento obor vystavovat jinou číselnou řadu? Nebo je to jedno a stačí prostě všechno do jedné řady i když je na faktuře vždy uvedena jiná činnost?

Díky a přeji hezký zbytek dne.

16. 10. 2009 08:05:09

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386285

Marcel Kupka

(1 hodnocení)

16. 10. 2009 09:17:29

1) složitě nic zakomponovávat nemusíš - storno faktura se udělá tak, že se v číselné řadě vystaví další faktura, ovšem s minusovými položkami a je označena jako storno faktura (a uvádí taky, jaký doklad stornuje) - každý účetní soft tohle dělá automaticky

2) pokud je to účtem, fakturu klidně vystav, pokud je to hotově, nebu´d hloupý a nepřiznávej nic

3) stačí určitě jedna řada, ale můžeš jich mít třeba deset... na kamennou prodejnu jednu, na eshop druhou, na tvorbu stránek třetí atd.

Napsal Keert;378395
Dobrý večer. Rád bych se zeptal na jednu věc. Pokud teda vydám v e-shopu fakturu např. s číslem 0000000035 a tato zásilka se mi vrátí zpátky jako nevyzvednutá nebo je prostě využito 14ti denní lhůty na vrácení.....co mi brání v tom tu fakturu jednoduše roztrhat a vystavit to samé číslo na další objednávku??? Proč bych měl dávat storno a složitě to pak zakomponovávat do účetnictví když to jde takhle? Nebo ne?
Otázka č. 2. Pokud poskytnu nějakou službu a zákazník nebude požadovat vystavení faktury a přitom tyto peníze normálně přiznám (podle výpisu z účtu)...mám na další vydané faktuře pokračovat normálně v řadě nebo to jedno číslo vynechat? A nebo prostě tu fakturu jednoduše vystavit a hotovo?
Otázka č. 3 ;) Pokud mám více oborů volné živnosti...např. e-shop, zprostředkování, grafika apod.....mám na každý tento obor vystavovat jinou číselnou řadu? Nebo je to jedno a stačí prostě všechno do jedné řady i když je na faktuře vždy uvedena jiná činnost?
Díky a přeji hezký zbytek dne.

16. 10. 2009 09:17:29

https://webtrh.cz/diskuse/cislovani-faktur/strana/2#reply386284