Chybné faktury

25. 8. 2010 22:31:26

Ahoj všichni, v daňové poradně je to mrtvé, takže snad poradíte i zde,

rád bych se zeptal na jednu věc. Jsem NEPLÁTCE DPH, nicméně používal jsem software, který částku na faktuře rozkládal i s DPH, zároveň bylo dole napsané že nejsem plátce DPH. Bylo to na začátku roku, a nevěděl jsem, že neplátci DPH nesmí mít DPH ani na faktuře uvedeno. Mám takových faktur asi 10 a má je i klient. Jsou tyto faktury NEPLATNÉ?? Tudíž se nesmí uvádět v daňovém přiznání? Já faktury předělám a klientům pošlu s omluvou, o tom žádná, ale jsou tam faktury na docela dost peněz, které ale nebyly uhrazeny = i přes to za ně musím odvádět DPH. Ale pokud by byly neplatné, potom bych je znovu nepředělával a tak bych za neuhrazené faktury neplatil DPH.

Díky za odpověď.

25. 8. 2010 22:31:26

https://webtrh.cz/diskuse/chybne-faktury-2#reply548633

Václav Dušek

(78 hodnocení)

25. 8. 2010 23:02:39

Jaké odvádění DPH, pokud nejsi jeho plátce?

V daňové evidenci snad účtuješ podle obdržených plateb - http://www.euroekonom.cz/podnikani-evidence.php

Nebo to už je jinak?

25. 8. 2010 23:02:39

https://webtrh.cz/diskuse/chybne-faktury-2#reply548632

Architect

(2 hodnocení)

25. 8. 2010 23:12:53

O daňové evidenci jsem teda neslyšel... ale vždy to bylo tak, že mám PŘÍJMY a VÝDAJE. To znamená, že když si vydělám 2000 kč, vydělám si čistého 1600 a 400 musím odvést státu v březnu. Upřímně potom nevidím rozdíl mezi plátcem DPH a neplátcem DPH, ale moji známí, rodina to tak dělají roky a vždycky to bylo správně. Ale to sem nepleťme. Takže když já VYSTAVÍM FAKTURU na 2000 kč, tak člověk který si ode mne něco kupoval si to na konci roku může dát do SVÝCH VÝDAJŮ (respektive to DPH z toho)... jde o to, jestli při neplatné faktuře si to může dát do výdajů či nikoliv, a ještě víc o to jestli mé faktury na kterých JE že 400 kč je DPH ikdyž NESMÍ BÝT jsou platné nebo neplatné.

25. 8. 2010 23:12:53

https://webtrh.cz/diskuse/chybne-faktury-2#reply548631

Václav Dušek

(78 hodnocení)

25. 8. 2010 23:21:10

Nějak nechápu tvůj způsob účtování - kde máš zdravotní, sociální, slevy na dani, vlastní náklady apod.?

Buď si něco nastuduj o vedení daňové evidence - třeba začni zde http://www.finance.cz/zpravy/finance/265313-jake-udaje-musi-obsahovat-danova-evidence-/ a nebo si to raději zkonzultuj s daňovým poradcem, aby ses někdy nedivil při placení penále

25. 8. 2010 23:21:10

https://webtrh.cz/diskuse/chybne-faktury-2#reply548630

astrolog

(109 hodnocení)

25. 8. 2010 23:23:24

No podívej....záleží na tom, co tj za klienty. Pokud se na to vybodnou a opravené faktury nevymění, pak je zde riziko, že dostaneš od FU při kontrole pokutu za porušení Zákona. Takže tohle by sis měl ohlídat. Pokud se to povede, je to asi nejlepší cesta. Jak by se FU postavil k tomu, že máš dph rozepsané a zároven uvedené neplátce DPH to nevím a asi ti odpoví málokdo - pochybuji že se s tím někdo setkal - dnešní aspon trochu slušné účetní sw toto mají vyřešené. Proto ta výměna je nejlepší cesta, ale doporučuji Ti, aby Ti ty faktury fyzicky poslali zpět. Pokud jsi to posílal mailem, tak je na tobě jak si to ověříš. Jinak je zde riziko, že si odběratel coby případný plátce DPH to DPH již odečetl a to bude trochu větší problém (i když by neměl, pokud si ověřoval zda jsi nebo nejsi plátce DPH).

Jinak danová evidence s tímhle nemá co dělat :), protože se tu řeší špatně vystavená faktura, kde uvedl rozpis dph, přestože je neplátce, což by neměl.

25. 8. 2010 23:23:24

https://webtrh.cz/diskuse/chybne-faktury-2#reply548629

Architect

(2 hodnocení)

25. 8. 2010 23:26:52

Asi bych měl, protože za rok a půl co jsem OSVČ mi každý člověk říká něco jiného... nicméně moji rodiče, prarodiče, známí jsou neplátci daně, platí si sociální a zdravotní, uplatňují slevy na daně, a počítají si daně z příjmu, a od nich si odečítají daně z výdajů... na konci roku napíší daňové přiznání, vyplatí státu přebytek daně který zbyl po odečtení výdajů a hotovo vyřízeno... takto to dělají 20 let. A nikde nebyl problém...

---------- Příspěvek doplněn 25.08.2010 v 23:36 ----------

Napsal astrolog;559222
No podívej....záleží na tom, co tj za klienty. Pokud se na to vybodnou a opravené faktury nevymění, pak je zde riziko, že dostaneš od FU při kontrole pokutu za porušení Zákona. Takže tohle by sis měl ohlídat. Pokud se to povede, je to asi nejlepší cesta. Jak by se FU postavil k tomu, že máš dph rozepsané a zároven uvedené neplátce DPH to nevím a asi ti odpoví málokdo - pochybuji že se s tím někdo setkal - dnešní aspon trochu slušné účetní sw toto mají vyřešené. Proto ta výměna je nejlepší cesta, ale doporučuji Ti, aby Ti ty faktury fyzicky poslali zpět. Pokud jsi to posílal mailem, tak je na tobě jak si to ověříš. Jinak je zde riziko, že si odběratel coby případný plátce DPH to DPH již odečetl a to bude trochu větší problém (i když by neměl, pokud si ověřoval zda jsi nebo nejsi plátce DPH).
Jinak danová evidence s tímhle nemá co dělat :), protože se tu řeší špatně vystavená faktura, kde uvedl rozpis dph, přestože je neplátce, což by neměl.

Díky, jeden klient už na to upozornil a jemu jsem faktury vyměnil, většinou to jsou spokojení v pohodě klienti. Radši se na to skočím zeptat na FU jak se na to budou dívat, popřípadě jak to řešit. Mám na každé faktuře napsáno, že nejsem plátce daně, ale přesto tam byl i ten rozklad, takže pokud někdo bude dělat účetnictví a rozumí tomu, což by měl, tak by si toho měl všimnout... a logicky to považovat jako neplatnou fakturu... uvidím co mi řeknou na FU. A kdyby to nevyměnili, tak hold zaplatím daň i za to... Doufám, že brzy změní zákon a budou se platit daně pouze za uhrazené faktury.

25. 8. 2010 23:26:52

https://webtrh.cz/diskuse/chybne-faktury-2#reply548628

Václav Dušek

(78 hodnocení)

25. 8. 2010 23:41:30

Ano, tak je to rámcově správně - doplatí (vrátí se jim přeplatek) daně z příjmů. Daň z příjmů se počítá z daňového základu, který vznikne vyčíslením příjmů, výdajů a slev dle pokynů k vyplnění daňového přiznání.

Určitě to ale není 20% DPH z vystavených faktur :-).

Jinak k původnímu dotazu - po dohodě faktury vyměnit (kus za kus) a nebo vystornovat a vystavit nové správné. Oni si to u sebe v přiznání svého DPH případně opraví

25. 8. 2010 23:41:30

https://webtrh.cz/diskuse/chybne-faktury-2#reply548627

Jaroslav Dostál

(52 hodnocení)

19. 10. 2010 16:22:38

Je tam jedna pastička, nebo spíše past. Zákon o DPH říká, že jakmile uvedeš na nějakém dokladu DPH, tak jsi povinen tu DPH odvést státu, i když nejsi plátce. Jedná se o §108, odst.(1), písm.k):

(1) Přiznat a zaplatit daň správci daně jsou povinni
... k) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň.

Takže taky doporučuju: co nejdříve všechny ty faktury s DPH od klientů stahnout a nahradit stejnými, ale bez uvedené DPH ... a pokud na to kilenti nepřistoupí, tak pak jedině cestou vystavení storno faktury a nové faktury, oboje doporučeně poslat klientovi.

19. 10. 2010 16:22:38

https://webtrh.cz/diskuse/chybne-faktury-2#reply548626

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit