2 daňové doklady na 1 platbu do EU

27. 10. 2022 09:41:29

Zdravím,

poradil by mi prosím někdo. Jsem OSVČ, plátce DPH. Nakupuji hostingy/domény/atd. u jedné zahraniční společnosti (EU, Švédsko). Dobiji si kredit třeba 100 USD a postupně ho u nich utrácím (jednotlivé položky jsou třeba i jenom 1 USD).

Teď jsem zjistil, že vystavují daňové doklady úplně identické jak na dobití kreditu (třeba 100 USD), tak na každou jednotlivou platbu kreditem (třeba 100x 1 USD). Na obou je uvedeno moje DIČ, jejich DIČ(VAT ID SE12345678) a stejná hláška o "reverse charge".

Chápu správně, že do přiznání k DPH a kontrolního hlášení patří jen ty daňové doklady za dobití kreditu?

Protože do přiznání k DPH podle mého názoru (selského rozumu) přeci nemůžu jednu zaplacenou částku přičíst 2x. A do kontrolního hlášení mi to také přijde nelogické uvádět 2x a navíc by to bylo skoro nerealizovatelné - třeba místo 1 faktury tam zadávat 100 vyjmenovaných, navíc účetní program by si s tím ani nedokázal poradit. A navíc v ČR, když je u nějakého hostingu kreditní systém, tak taky vždy dávám do účetnictví jen daňový doklad za dobití (třeba WEDOS - vystaví daňový doklad za každé dobití /ten dám do přiznání k DPH atd./, pak vystaví zúčtovací daňový doklad na konci měsíce s vyjmenováním položek zaplacených kreditem /ten si uložím, ale nedávám do přiznání k DPH ani jinam/).

Předem moc děkuji za radu.

27. 10. 2022 09:41:29

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508679

lada1979

27. 10. 2022 11:09:30

asi bys měl jako první položit dotaz dodavateli, které faktury dává do souhrnného hlášení, zda tu na platbu kreditu nebo ty z jednotlivých transakcí, aby to případně sedělo. Pro daňovou evidenci stačí dát tu fakturu za dobití, ale některým pracovníkům FÚ se na ní nelíbí nápis daňový doklad k přijaté platbě a chtěli by použít až ty za transakce, které jsou vlastní plnění, ale kdo by se s tím otravoval. A hlavně se jim nelíbí velké dobití těsně před koncem roku, akorát s tím nic nenadělají. Asi správně by skutečně bylo vézt třeba dobití jako zálohovou platbu a měsíčně dát do výdajů až čerpané množství, ale v DE je i záloha ovlivňující takže to je jedno. V PÚ se to rozepisovat musí/mělo by.

27. 10. 2022 11:09:30

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508678

glengoolie

27. 10. 2022 12:40:08

za dobitie ti nemozu vystavovat fakturu pretoze nebola poskytnuta ziadna sluzba. mali by ti len vystavit prijmovy odklad, ale to nema s danami nic spolocne. viem to na 100% pretoze pracu s kreditom aktualne riesim s viacerimi uctovnikmi.

27. 10. 2022 12:40:08

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508677

lada1979

27. 10. 2022 13:38:57

Promiň píšeš slovensky, píšeš tedy i o slovenských zákonech? V Česku jestli si to dobře pamatuji je, že pokud ve stejném měsíci neposkytneš plnění máš vystavit daňový doklad k přijaté platbě, který potřebuješ k nárokování DPH. Do výdajů poté vstupuje až řádný daňový doklad. Samozřejmě v různých zemích jsou nějaké odchylky jako v Polsku, kdy se DPH odvádí i z dodacího listu.

Samozřejmě v PÚ to jde účtovat docela dobře v daňové evidenci dost špatně.

27. 10. 2022 13:38:57

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508676

glengoolie

28. 10. 2022 09:46:12

Napsal láďa1979;1653067
Promiň píšeš slovensky, píšeš tedy i o slovenských zákonech? V Česku jestli si to dobře pamatuji je, že pokud ve stejném měsíci neposkytneš plnění máš vystavit daňový doklad k přijaté platbě, který potřebuješ k nárokování DPH. Do výdajů poté vstupuje až řádný daňový doklad. Samozřejmě v různých zemích jsou nějaké odchylky jako v Polsku, kdy se DPH odvádí i z dodacího listu.

Samozřejmě v PÚ to jde účtovat docela dobře v daňové evidenci dost špatně.

v CZ kontexte. riesim to lebo robim na sluzbe prave kde si ludia budu dobijat "kredit" a az potom si budu kupovat sluzby(cize ja som ta druha strana) takze som riesil co s fakturaciou a vyslovene mi bolo povedane ze sa nic neriesi pretoze nebola objednana ani dodana ziadna sluzba. jedine co musim, respektive by som mal, je potvrdit platbu niecim co si ludia mozu uschovat ale nie je to ziaden danovy doklad ani nic podobne. ono prakticky ked ty posles peniaze tomu hostingu tak si stale ich majitel. tie peniaze sa nestratili ani neboli minute, iba presunute. az ked si objednas sluzbu a uhradis ju az potom mas realny vydaj. to ze peniaze nie su na tvojom ucte neznamena ze nastal uctovny vydaj. ale jasne ze si to odkonzultuj so svojim uctovnikom. to je otazka 5 minut.

28. 10. 2022 09:46:12

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508675

David Hampl

(86 hodnocení)

28. 10. 2022 11:28:59

Prosímtě, kdo tihle říkal? Daňový doklad máš povinnost vystavit do 15 dní od poskytnutí služby, nebo přijetí peněz. Přes to nejede vlak. Potom, když tvůj zákazník začne čerpat, tak mu vystavuješ doklad, kde je jeden řádek rozepsaná služba s cenou, druhý řádek je odpočtená záloha a celkově je doklad za 0 Kč.

28. 10. 2022 11:28:59

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508674

glengoolie

28. 10. 2022 14:25:20

Napsal hampl.david;1653089
Prosímtě, kdo tihle říkal? Daňový doklad máš povinnost vystavit do 15 dní od poskytnutí služby, nebo přijetí peněz. Přes to nejede vlak. Potom, když tvůj zákazník začne čerpat, tak mu vystavuješ doklad, kde je jeden řádek rozepsaná služba s cenou, druhý řádek je odpočtená záloha a celkově je doklad za 0 Kč.

len pre upresnenie, v mojom pripade nie som koncovy dodavatel, iba prostrednik. ako som pisal, ja vystavujem len potvrdenie o platbe, nie fakturu - ja nedodavam ziadne sluzby ako take. ci si to uzivatel zaeviduje nejak do uctovnictva je mne jedno. taktiez pre mna je kazdy uzivatel koncak, naopak dodavatelia mozu byt rozni(FO, FO-podnikatel, PO, CZ, EU, SVET). takze zalezi na kontexte a specifickom pripade. avsak ako som pisal, sedliacky rozum vravi ze pokial nebola objednana sluzba ani dodana, nie jedovod riesit uctovnictvo. tie peniaze neboli minute, len sa nachadzjau na uctue v tej ruhej firme, ber to ako ked mas peniaze v nejakej banke. stale su tvoje aj ked ich nemas v ruke.

28. 10. 2022 14:25:20

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508673

lada1979

28. 10. 2022 15:10:44

Jako přijímáš peníze na svůj účet, vystavuješ potvrzení o přijetí a neúčtuješ o tom??? Právě proto je pokud jsi plátce DPH Daňový doklad o přijaté platbě i když plnění nebylo.

28. 10. 2022 15:10:44

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508672

David Hampl

(86 hodnocení)

28. 10. 2022 15:52:37

glengoolie: Z tebe to leze jak z chlupatý deky. Takže princip ála třeba Slevomat?

28. 10. 2022 15:52:37

https://webtrh.cz/diskuse/2-danove-doklady-na-1-platbu-do-eu#reply1508671

glengoolie

28. 10. 2022 16:10:57

Napsal láďa1979;1653103
Jako přijímáš peníze na svůj účet, vystavuješ potvrzení o přijetí a neúčtuješ o tom??? Právě proto je pokud jsi plátce DPH Daňový doklad o přijaté platbě i když plnění nebylo.

Ja nie som uctovnik takze neviem ze ci potvrdenie o prijati platby sa berie ako uctovny doklad. V kazdom pripade ale nejde o fakturu. Len so tom chcel povedat.

---------- Příspěvek doplněn 28.10.2022 v 16:11 ----------