Ako parujete faktury so stitkami pre dopravcov?

Ahojte Ako riesite tento problem: Uctowny SW nam vypluje X faktur do tlacirne podla ktorej sa pripravi tovar na balenie. Zatial co sa tovar bali tak sa pripravia stitky pre dopravcov. Ked je tovar pripraveny tak sa tieto stitky pracne rucne paruju na tovar a samozrejme cim viac tovaru tak tym dlhsie trva najst spravny stitok. Mate nejaky napad ako to riesit? dakujem

Nižší desítky se dají dělat ručně, pak už to zabírá moc času a nezbyde, než pořídit termo tiskárnu, tisknout po jednom a párovat rovnou ke zboží/faktuře při balení.

Je to jen o systému a o volném místu, bud po jednom jako píše dave67 a nebo musíš balíky ukládat v pořadí faktur.

Zdravím Asi si už dostal inšpiráciu s predošlých komentárov.  Štítky tlačíte teda osobitne hromadne a súbežné keď sa pripravujú balíky, ano? Asi by som to riešil  iba prípravou štítkou v tomto kroku a tlač ako bolo spomenuté by som nechal na neskôr.  Ak štítky vytvára niekto iný, tak vytvárať nejaké párovanie hneď na začiatku pri vytváraní štítkov. Okrem spomenutého radenia do rady, možno nejakým značením štítku ... Môžeš to robiť elektronicky, že pri vytváraní štítkov resp.pri ich exporte, ich budeš triediť napríklad na základe názvu súboru (napr.čísla FA), ktoré ti umožní následne rýchlo nájsť potrebný štítok a vytlačiť pri balení, keď bude treba.  Ale to by chcelo vedieť presne váš proces, prípad od prípadu sa to bude líšiť. (Naviac každý prípad zvykne mávať nejaké odchylky.) Štítky zadávate ručne? Alebo nejakým importom? Tlačiš ích tieš hromadne? Alebo po jednom? Tvoj proces: A0 Objednavka - A1. Automatická hromadná  tlač faktúr - A2. Balenie tovaru na základe faktúr - A4. Hladanie balíkov pre polep štítkov - A5. Lepenie štítkov                                                                                                                                                                B3. Tlač štítkov pre dopravcu