Kontrolní hlášení – plnění

14. 12. 2016 12:05:32

Zdravím,

potřebuji dnes odeslat kontrolní hlášení a potřebuji se ujistit, že v části A5 Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se vypisují pouze faktury vystavené plátcům?

Faktury vystavené koncovým zákazníkům nepodnikatelům se neuvádějí?

14. 12. 2016 12:05:32

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-plneni/#reply1243446

Jan Kroupa

(120 hodnocení)

14. 12. 2016 12:35:42

Ty fakturuješ jinak plátcům a jinak neplátcům?!?

Faktury neplátcům neuvádíš do daňového přiznání?

14. 12. 2016 12:35:42

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-plneni/#reply1243445

beraniste

(29 hodnocení)

14. 12. 2016 12:40:06

Řešení problému = účetní. Fakt si nedokážu představit, jak bych měl sám sledovat ty legislativní změny.

14. 12. 2016 12:40:06

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-plneni/#reply1243444

c4usr

14. 12. 2016 12:40:23

Fakturuji stejně samozřejmě, faktury neplátcům uvádím do přiznání. Už jsem na to přišel měl jsem chybu v Pohodě. Faktura která byla neplátcovi, byla jako plátcovi a tím že byla nad 10tis, byla zavedena v tom A4, což mě znepokojilo. Opraveno a vloženo do A5.

---------- Příspěvek doplněn 14.12.2016 v 12:41 ----------

Napsal beraniste;1346294
Řešení problému = účetní. Fakt si nedokážu představit, jak bych měl sám sledovat ty legislativní změny.

Účetní po novém roce je jedna z prvních věcí co udělám, chci už od toho mít pokoj :)

14. 12. 2016 12:40:23

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-plneni/#reply1243443

PetrBoril

7. 1. 2017 18:05:45

Asi debilní dotaz, ale neumím to nikde najít, takže z toho usuzuju, že to tak je, ale pro jistotu. Do prvního kontrolního hlášení se nezadávají faktury za zásoby, pořízené ještě jako neplátce, ale které do už do plátcovství vstupují, že? Respektive jsem plátce od 12/2016, ale 11/2016 jsem pořídil zboží, které prodávám i 12/2016 a budu uplatňovat odpočet DPH.

7. 1. 2017 18:05:45

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-plneni/#reply1243442

Vašek

7. 1. 2017 20:59:00

Kontrolní hlášení musí sedět s přiznáním k DPH. Takže pokud jste udělal inventarizaci skladu ke dni vzniku plátcovství, tak z této skladové zásoby můžete uplatnit odpočty DPH.

7. 1. 2017 20:59:00

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-plneni/#reply1243441

PetrBoril

7. 1. 2017 21:05:25

Jasny, "inventuru" mám, ptám se na to, jestli do toho 1. kontrolního hlášení zadám i faktury, které jsou dřívějšího data. To jenom nechápu.

7. 1. 2017 21:05:25

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-plneni/#reply1243440

Vašek

7. 1. 2017 21:09:30

Faktury ne. Dáte tam hodnotu zásob v pořizovacích cenách.

7. 1. 2017 21:09:30

https://webtrh.cz/diskuse/kontrolni-hlaseni-plneni/#reply1243439